1，请购单、验收单之登记。
2，订购单与合约的登记。
3，交货记录及跟踪。
4，供应商来访的安排与接待。
5，采购费用的统一申请与报支。
6，电脑作业与档案管理。
7，下采购单，催货。

1. 整理部门合同及各类文件、记录采购进度及到货时间。
2. 收集、整理及统计各种采购单据及报表。
3. 及时整理供应商资料，包括供应商的报价及产品等各项信息汇总给部门负责人。 4. 协助部门负责人询价及把相关事项及时通知部门负责人。
5. 物料的到货情况及售后问题跟进。
6. 付款整理、审查。
7. 负责审查各门店及各部门各项采购单据，并提交部门负责人复核。
8. 完成上级领导交代的各项事务。

1.人员招聘、入职和离职的相关手续的办理。
2.负责公司员工的考勤管理；
3.负责与工作内容相关的各类文件的归档管理；
4.完成上级安排的其他工作任务。
5.负责公司员工的薪酬计算与统计工作，并将考评和薪酬调整结果记入档案。
6.负责公司员工的人事档案的日常维护工作。
7.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

1.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。
2.全厂人员档案的建立与管制。
3.负责全厂人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）
4.全厂奖惩手续之办理。
5. 每日/月对全厂职员工的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/ 请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）
6.月底对相关报表的整理并交于财务。 7.月底新工卡及饭卡的发放，月初对全厂职 员工上月的工卡查核并及时交于财务室。